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2017年度美高梅手机版下载察北管理区社会事务局决算

2019-03-12 文章来源:【美高梅手机版下载】
 

 

2017年度美高梅手机版下载察北管理区
社会事务局决算
 
目录
 
第一部分美高梅手机版下载察北管理区社会事务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成
第二部分美高梅手机版下载察北管理区社会事务局2017年决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况公开表
第三部分美高梅手机版下载察北管理区社会事务局2017年决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分
美高梅手机版下载察北管理区社会事务局概况
2017年部门决算——社会事务局概况
 一、主要职责
社会事务局隶属于区政府的财政全额拨款行政单位,主要责任是:贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查;负责自然灾害救助工作,掌握和发布灾情,存储和拨放救灾款物;负责全区城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定的指导管理以及全区儿童收养管理和流浪乞讨人员的救助管理,老年人社会优待政策的落实,负责社会福利、全区殡葬管理、全区退役士兵士官、复员军人、伤残军人生活补助资金的发放,负责全区乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更工作。
二、机构设置情况
社会事务局是直属区政府领导的行政单位,是1个决算汇编独立核算单位,执行行政单位会计制度,与上年相比没有增减。内设民族宗教局、扶贫开发办、民政局三个部门,比上年增加(减少)单位为零,本单位执行行政会计制度,为一级预算单位。截止2017年12月我局在职人员16人,其中行政 2人,参公人员11人,三职一扶1人,临时工2人。
 三、部门决算构成
本决算公开只包含美高梅手机版下载察北管理区社会事务局财务。
                        
第二部分
美高梅手机版下载察比管理区
社会事务局部门决算表
 
 
 
 
此部分内容见附表:《美高梅手机版下载察北管理区社会事务局部门2017年决算公开表》
 
第三部分
美高梅手机版下载察北管理区
社会事务局部门决算情况说明
 
一、预算执行情况分析
1、预算安排情况
2017年,区级财力共安排你部门经费预算1232.13万元,其中:公共财政预算拨款数444.05万元,含人员经费58.4万元、日常公用经费40.82万元、专项公用及专项项目经费344.83万元;2017年,上级提前下达的专款安排你部门788.08万元。
二、收入支出总体情况说明(含与2016年收支情况对比说明)
本年度收入总计4903029.24元,支出5391637.15元,结余年末结转和结余646319.34元 。2016年实际收入17113325.61元,支出15845104.31元,结余2832559.41元。2016年城乡低保及特困供养资金、城乡医疗救助资金由我单位做决算列支,2017此三项资金由区财政局做决算列支,我局决算表中没有体现此三项资金的收支,因此2016年我局决算每个列表中数据与2017年决算每个列表中数据相比相对较大。今年项目及专项资金采用了直接支付的形式,日常公用经费采用授权形式支付,较2016年减少。
三、收入决算情况说明
本年度收入总计4903029.24,其中政府性基金预算财政拨款210000元。基本支出收入1880600.06元,项目支出收入2812429.18元。2017年实际收入与年初预算相比较,实际收入较小,原因为2017年实际安排项目预算因项目没有批复项目预算资金没有拨款。
四、支出决算情况说明
本年度基本支出1756896.36,项目支出3534810.79。(其中日常公用经费支出1215540.3元),2017年实际支出与年初预算相比较,实际支出较小,原因为2017年实际安排项目预算因项目没有批复项目预算资金没有拨款,没有相应的支出。
 
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度根据上级相关文件规定,坚持收支平衡、真实合法,合理使用各项资金。我局2017年度财政拨款4903029.24元,其中政府性基金预算财政拨款210000元。支出5391637.15元,结余年末结转和结余646319.34元。
六“三公”经费支出决算情况说明
 2017年我部门“三公”经费决算总额18044.98万元,年初预算安排61500万元,完成年度预算指标的29.34%;较上年支出总额5989元增加12055.98万元。其中公务用车运行维护费实际支出18044.98万元,较上年4900元增加12055.98元。增加的主要原因是2017年社会事务局涉军及扶贫和社会救助工作量加大,社会救助城乡低保精准认定工作、精准扶贫工作,上级会议频繁,涉军方面都是涉密工作,大部分报表不能走电子版需报送纸质报表,相应产生了交通费和差旅费。未列支公务用车购置费经费、公务接待费,年初未安排因公出国(境)经费,未支出因公出国(境)经费。2017年我局没有发生培训费与会议费。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
一年来,在市局的精心指导下,在区党工委、管委会的正确领导下,我局紧紧围绕全区发展大局,坚持以人民为中心的发展理念,认真贯彻落实各项为民政策,圆满完成全年各项工作任务。一是城乡低保:我区城乡低保按照《城乡居民最低生活保障办法》,做到了认真审核,动态管理,有进有退。 2017年财政专户收到城市低保资金4380000元,支出4197480元,结转252336.73元,收到农村低保资金4450000元,支出4237450元,结转226136.32元,通过银行及时足额逐月发放到个人手中。二是优抚资金:收到优抚抚恤资金370000元,年末结转219160元,支出423136元,结转166024元。收到72年体改复员军人生活补助126900元,支出126900元。我局按照优抚调标条例和国家优抚政策及发放标准及时足额把优抚补助资金发放到伤残军人、复员军人、60周岁农村籍退役士兵、烈士子女、两乡体改复员军人手中。三是救灾资金:2017年收到中央自然灾害救灾资金620000元,支出621898元,结转1082元。四是特困供养人员资金:收到农村五保供养资金290000元,支出521800万元,结转304101.31元。五是高龄补贴资金:收到市级80周岁以上高龄补贴资金13800元,区级配套269450元,支出283250元,通过银行按季发放到个人手中。六是福彩公益金:收到福彩公益金320000,支出99930元,结转220070元。七是孤儿生活补助资金:收到上级孤儿基本生活补助资金40000元,区配套23000元,支出63000元,用于孤儿基本生活补助。八是退役士兵安置补助资金:收到自主就业一次性生活补助资金60000元,年初结转40000元,支出63555.36元,结转36444.64元。九是农村特困取暖补贴资金(临时救助支出):收到农村特困取暖补贴资金210000元,区级配套147100元。支出346835元,结转265元。十是义务兵优待金:市级拔义务兵优待金91000元,区配义务兵优待金55000元,支出146000元。通过银行按照标准发放到义务兵优待家属手中。十一是残疾人两项补贴资金:收到上级资金197000元,区级配套282700元,支出479700元。十二是城乡医疗救助:收到上级资金850000元,区级配套194989元,年末结转581059.25元,支出1626048.25元。十三是优抚医疗救助资金:收到上级资金40000元,年末结转30000元,支出29928元,上交存量资金72元,结转40000元。十四是临时救助资金:收到上级资金40000元,年末结转564500元,支出264780元,上交存量资金299720元,结转40000元。十五是扶贫项目资金:收到上级资金221969.18元,支出221969.18元。
 
八、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
社会事务局机关运行经费:办公费123701.39元,水费2500元,电费20149.83元,邮电费38818元,取暖费42140.4元,差旅费214436.5元,维修护费650元,劳务费148800元,工会经费6000元,福利费795元,公务用车运行费18044.98元。其它51200.6元,办公设备购置费129406元。决算数大于预算的原因为追加退伍军人涉军人员经费及扶贫工作经费336200元。
2、政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额229336元,,其中:政府采购货物支出229336元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
4、其他需要说明的情况
 
第四部分  名词解释
 
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车管理费用。
 
 
 
附    件: 2017河北省美高梅手机版下载察北管理区社会事务管理局.XLS
2017河北省美高梅手机版下载察北管理区社会事务管理局.XLS
 
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